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广西防城港市中级人民法院2016年部门决算
  发布时间:2017-09-15 17:09:22 打印 字号: | |

 

 

    

 

第一部分:防城港市中级人民法院概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:防城港市中级人民法院2016年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:防城港市中级人民法院2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

五、其它重要事项情况说明。 

第四部分、名词解释。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市中级人民法院概况 

 

一、主要职能 

本单位属于司法行政机关,执行审判职能。下设刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、研究室、办公室、政治部、司法行政装备科、法警支队、监察处、审判管理办公室、信息与网络技术办公室。下属二层机构:机关后勤服务中心。 

二、部门决算单位构成 

防城港市中级人民法院,法院机关服务中心。 

 

 

 

第二部分:防城港市中级人民法院2016年部门决算报表 

 

表一:收入支出决算总表 

单位:万元 

 

     

     

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

3564.71

一、一般公共服务支出 

0.22

二、上级补助收入 

 

二、外交支出 

 

三、事业收入 

 

三、国防支出 

 

四、经营收入 

 

四、公共安全支出 

3331.46

五、附属单位上缴收入 

 

五、教育支出 

 

六、其它收入 

10

六、科学技术支出 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出 

 

 

 

八、社会保障和就业支出 

89.54

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

72.45

 

 

十、节能环保支出 

 

 

 

十一、城乡小区支出 

 

 

 

十二、农林水支出 

 

 

 

十三、交通运输支出 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出 

 

 

 

十五、商业服务业等支出 

 

 

 

十六、金融支出 

 

 

 

十七、援助其它地区支出 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出 

 

 

 

十九、住房保障支出 

67.15

 

 

二十、粮油物资储备支出 

 

 

 

二十一、其它支出 

40

 

 

二十二、债务还本支出 

 

 

 

二十三、债务付息支出 

 

 

 

 

 

本年收入合计 

3574.71

本年支出合计 

3600.82

用事业基金弥补收支差额 

 

结余分配 

 

年初结转和结余 

3556.59

年末结转与结余 

3530.49

 

 

 

 

收入总计 

7131.31

支出总计 

7131.31

         

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开


 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表 

                                            


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02 

 

部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元 

 

科目编码 

科目名称 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其它收入 

 
 
 
 

 

 

 

栏次 

1

2

3

4

5

6

7

 

合计 

3,574.71

3,564.71

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 

201

一般公共服务支出 

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20101

人大事务 

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010103

  机关服务 

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出 

3,335.36

3,335.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20405

法院 

3,335.36

3,335.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040501

  行政运行 

1,003.12

1,003.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040502

  一般行政管理事务 

756.32

756.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040503

  机关服务 

3.39

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040504

  案件审判 

508.31

508.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040505

  案件执行 

12.22

12.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040506

  两庭建设 

401.85

401.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040550

  事业运行 

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040599

  其它法院支出 

642.45

642.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出 

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休 

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休 

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

72.45

72.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障 

72.45

72.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗 

42.26

42.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗 

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助 

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出 

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出 

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金 

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其它支出 

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 

22999

其它支出 

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 

2299901

  其它支出 

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 


 

 

 

 

 

表三:支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03 

 

部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院 

 

 

 

 

 

金额单位:万元 

 

科目编码 

科目名称 

本年支出合计 

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,600.82

1,243.56

2,357.25

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20101

人大事务

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010103

  机关服务

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

3,331.46

1,014.21

2,317.25

0.00

0.00

0.00

 

20405

法院

3,331.46

1,014.21

2,317.25

0.00

0.00

0.00

 

2040501

  行政运行

1,003.12

1,003.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040502

  一般行政管理事务

756.32

0.00

756.32

0.00

0.00

0.00

 

2040503

  机关服务

3.39

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040504

  案件审判

508.31

0.00

508.31

0.00

0.00

0.00

 

2040505

  案件执行

12.22

0.00

12.22

0.00

0.00

0.00

 

2040506

  两庭建设

514.87

0.00

514.87

0.00

0.00

0.00

 

2040550

  事业运行

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040599

  其他法院支出

525.53

0.00

525.53

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

72.45

72.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

72.45

72.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

42.26

42.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

                                                                       单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

1

栏次

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3,564.71

一、一般公共服务支出

28

0.22

0.22

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

四、公共安全支出

31

3,331.46

3,331.46

0.00

 

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

八、社会保障和就业支出

35

89.54

89.54

0.00

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

72.45

72.45

0.00

 

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

十九、住房保障支出

46

67.15

67.15

0.00

 

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

3,564.71

本年支出合计

49

3,560.81

3,560.81

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

2,456.36

年末财政拨款结转和结余

50

2,460.26

2,460.26

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

2,456.36

51

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

 

26

53

 

总计

27

6,021.07

总计

54

6,021.07

6,021.07

0.00

 

 

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

2,456.36

0.00

2,456.36

3,564.71

1,243.56

2,321.15

3,560.81

1,243.56

2,317.25

2,460.26

0.00

2,460.26

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.22

0.22

0.00

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

0.22

0.22

0.00

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010103

  机关服务

0.00

0.00

0.00

0.22

0.22

0.00

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

2,456.36

0.00

2,456.36

3,335.36

1,014.21

2,321.15

3,331.46

1,014.21

2,317.25

2,460.26

0.00

2,460.26

0.00

 

20405

法院

2,456.36

0.00

2,456.36

3,335.36

1,014.21

2,321.15

3,331.46

1,014.21

2,317.25

2,460.26

0.00

2,460.26

0.00

 

2040501

  行政运行

0.00

0.00

0.00

1,003.12

1,003.12

0.00

1,003.12

1,003.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040502

  一般行政管理事务

383.91

0.00

383.91

756.32

0.00

756.32

756.32

0.00

756.32

383.91

0.00

383.91

0.00

 

2040503

  机关服务

0.00

0.00

0.00

3.39

3.39

0.00

3.39

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040504

  案件审判

0.00

0.00

0.00

508.31

0.00

508.31

508.31

0.00

508.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040505

  案件执行

0.00

0.00

0.00

12.22

0.00

12.22

12.22

0.00

12.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040506

  两庭建设

1,956.44

0.00

1,956.44

401.85

0.00

401.85

514.87

0.00

514.87

1,843.42

0.00

1,843.42

0.00

 

2040550

  事业运行

0.00

0.00

0.00

7.70

7.70

0.00

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040599

  其他法院支出

116.00

0.00

116.00

642.45

0.00

642.45

525.53

0.00

525.53

232.93

0.00

232.93

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

89.54

89.54

0.00

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

89.54

89.54

0.00

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

89.54

89.54

0.00

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

72.45

72.45

0.00

72.45

72.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

72.45

72.45

0.00

72.45

72.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

42.26

42.26

0.00

42.26

42.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

0.00

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

27.29

27.29

0.00

27.29

27.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

67.15

67.15

0.00

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

67.15

67.15

0.00

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

67.15

67.15

0.00

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

938.21

302

商品和服务支出

148.66

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

304.20

30201

  办公费

8.18

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

306.21

30202

  印刷费

1.81

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

242.86

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

77.24

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.79

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.91

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.70

30207

  邮电费

3.76

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

156.69

30211

  差旅费

20.27

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

89.54

30213

  维修()

0.79

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.13

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.92

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

6.65

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

67.15

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.46

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

69.45

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

27.55

 

人员经费合计

1,094.90

公用经费合计

148.66

 

 

 

注:本表依据财决08_1表进行公开。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

51.9

 

 

 

45

6.9

51.02

 

 

 

44.37

6.65

注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

       我院无政府性基金收入支出,因此表格为空表。


第三部分:防城港市中级人民法院2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况。 

(一)收入总计3574.71万元。

1.财政拨款收入3564.71万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其它收入10万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。市农委转来厅级干部挂钩贫困点经费10万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余2456.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其它收入的结转和结余。

   (二)支出总计3600.82万元。包括:

1.一般公共服务(类)0.22万元;为机关服务补发调出、辞职人员等工资。

2.公共安全支出3331.46万元;主要为行政运行1003.12万元,一般行政管理事务756.32万元,机关服务3.39万元,案件审判508.31万元,案件执行12.22万元,两庭建设514.87万元,事业运行7.7万元,其他法院支出525.53万元;

3.医疗卫生与计划生育支出72.45万元;主要为行政单位医疗42.56万元,事业单位医疗2.89万元,公务员医疗补助27.29万元;

4.社会保障和就业(类)89.54万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)67.15 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出40万元;

7.年末结转和结余2460.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其它收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明:

2015年收入决算5034.8万元,2016年收入决算3574.71万元。2016年较2015年减少29%,原因是2015年底根据财政文件调整政府性基金支出到公共预算收入1450万元。

2015年支出决算4810.04万元,2016年支出决算3600.82万元。2016年较2015年减少25.14%,原因是2015年底根据财政文件调整政府性基金支出到公共预算支出1450万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

防城港市中级人民法院2016年度一般公共预算支出3560.81万元,其中:基本支出1243.56万元,项目支出2317.25万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城港市中级人民法院2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1243.56万元,其中:人员经费1094.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费148.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算44.37万元;公务接待费支出决算6.65万元。本年无因公出国出境,2015年因公出国出境14万元;本年公务用车44.37万元较去年增长15.88万元,增长原因是实行车改以后,财政批复预算增加为45万元,数据较去年不具有可比性。公务接待费较去年增长0.27万元,属正常波动范围内,且并未突破财政批复6.9万元预算。

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出44.37万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出44.37万元。主要用于机要档交换、市内因公出行以及开展执法执勤业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,我院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆,全年运行费支出44.37万元,平均每辆1.70万元。(2016年车改之后,我院保留执法执勤车辆16辆,但财政未正式批复文件,因此经咨询财政局之后,在决算报表中依然填列有26辆公车)。

(三)公务接待费支出6.65万元,国内公务接待批次80次,人次1100次,国(境)外公务接待批次0次。

六、其它重要事项情况说明。 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出148.66万元,比2015年增加万元,增长93.62%。主要原因是: 车改后用于发放车补的经费从此项开支。

(二)政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额968.96万元,其中:政府采购货物支出803.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.64万元。

(三)国有资产占用情况说明。 

截至20161231日,本部门共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款300万元,占年初预算的9.23%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达标,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2016年部门预算中批复执行指挥中心项目建设资金300万元,至今已经通过财政支付系统支付有关该项目的支出达307.33万元(其中工程款280.78万元,其他费用26.55万元)。

 

 

 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其它收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

 

 

 

                                                        

责任编辑:吴浩东

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